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問(wèn)題已解決
老師好！我們公司23年收入3006萬(wàn)，所得稅交了28.82萬(wàn)，所得稅匯算還需要補(bǔ)交稅嗎？
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您好，這個(gè)是需要的哈，肯定是要補(bǔ)的
05/14 16:48
84784975 
05/14 16:56
老師，23年利潤(rùn)總額是-1030900，這次調(diào)增了1965779，最后算出應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，這個(gè)需要再調(diào)增嗎？
小鎖老師 
05/14 16:58
那樣的話不需要調(diào)整了，這個(gè)
84784975
05/14 17:02
老師，調(diào)整后所得是934878、所得稅額是233719，實(shí)際已預(yù)繳288244
小鎖老師
05/14 17:02
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的，最后相當(dāng)于所得是? ?934878
84784975
05/14 17:04
實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是-54524
84784975
05/14 17:08
老師，這個(gè)稅務(wù)會(huì)監(jiān)測(cè)到嗎？
小鎖老師
05/14 17:09
這個(gè)是不會(huì)的，肯定不會(huì)
84784975
05/14 17:12
老師，我調(diào)增的1965779是利息支出，因?yàn)槲覀儚你y行貸的款我們沒(méi)用，轉(zhuǎn)給其他公司了，可是利息是我們公司支付的，這個(gè)應(yīng)該調(diào)整吧？
小鎖老師
05/14 17:12
利息支出開票了嗎這個(gè)
84784975
05/14 17:13
有銀行回單
小鎖老師
05/14 17:14
沒(méi)有票的話需要調(diào)整，有的話不需要
84784975
05/14 17:15
老師，你說(shuō)的票是銀行回單嗎？
小鎖老師
05/14 17:16
不是，銀行專門開利息發(fā)票
84784975
05/14 17:19
噢，老師，調(diào)增是在105000表利息支出一欄填寫嗎？
小鎖老師
05/14 17:19
嗯對(duì)，是在利息支出這個(gè)欄次
84784975
05/14 17:20
老師，填寫張載金額還是稅收金額
小鎖老師
05/14 17:21
這個(gè)是填寫調(diào)增金額，就是你不能扣除那部分的張載
84784975
05/14 17:22
老師，是只填寫張載金額吧？
小鎖老師
05/14 17:23
嗯對(duì)是這個(gè)意思得了
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