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我當(dāng)時(shí)23年調(diào)22年投資收益轉(zhuǎn)多了，多轉(zhuǎn)了400萬，24年怎么調(diào)回來
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你好 你當(dāng)時(shí)是做的什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)投資收益的呀 是想用以前年度調(diào)整到24年是吧
05/15 19:12
84785032 
05/15 19:14
23年做的是圖片的分錄調(diào)22年賬，現(xiàn)在發(fā)展當(dāng)時(shí)多調(diào)了400萬，現(xiàn)在怎么做賬
84785032
05/15 19:14
能把之前的紅沖在重新做一筆不
王璐璐老師 
05/15 19:15
你好?能把之前的紅沖在重新做一筆不---完全可以的哈
84785032
05/15 19:18
老師你看我做的紅沖對(duì)不
王璐璐老師
05/15 19:21
你好?老師你看我做的紅沖對(duì)不---看了下沖紅的沒錯(cuò)哈
84785032
05/15 19:22
老師這會(huì)影響我23年的企業(yè)所得稅嗎
王璐璐老師
05/15 19:24
你好? 是會(huì)的哈 有投資收益在分錄里面的? 這個(gè)就是損益類科目的
84785032
05/15 19:24
可我調(diào)的是22年的賬呢
84785032
05/15 19:25
他這個(gè)投資收益最后不是轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了嗎
王璐璐老師
05/15 19:26
你好? 你這個(gè)沖紅分錄是準(zhǔn)備做到23還是24年的呀
84785032
05/15 19:27
24年，因?yàn)槲?3年都已經(jīng)結(jié)完了不能反結(jié)賬
84785032
05/15 19:43
在不老師
王璐璐老師
05/15 19:44
你好，那這個(gè)分錄影響的是24年度損益，不是23年度
84785032
05/15 20:13
可是我走的不是以前年度損益調(diào)整嗎最后不是轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了嘛
王璐璐老師
05/15 20:18
你好，這個(gè)是做在2024年，投資收益這個(gè)科目哈，影響的是24年度
84785032
05/15 21:00
老師我可不可以不做處理反正也不影響23年的，因?yàn)?3年不是把投資收益轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了嘛
王璐璐老師
05/15 21:33
你好，如果是你們領(lǐng)導(dǎo)不特殊要求你處理，也可以不處理呀
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