問(wèn)題已解決

我當(dāng)時(shí)23年調(diào)22年投資收益轉(zhuǎn)多了，多轉(zhuǎn)了400萬(wàn)，24年怎么調(diào)回來(lái) 2024-05-15 19:11

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 19:35
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你的分錄如果在24做賬，就＝調(diào)整24投資收益
05/15 19:40
84785032
05/15 19:41
具體分錄怎么做
小林老師
05/15 19:44
不需要做，或者借以前年度損益調(diào)整，貸往來(lái)科目，借往來(lái)科目。貸以前年度損益調(diào)整
84785032
05/15 19:45
往來(lái)科目指的是投資收益嗎
小林老師
05/15 19:46
往來(lái)科目是資產(chǎn)負(fù)債表科目
84785032
05/15 19:47
為啥要計(jì)入往來(lái)科目呢
小林老師
05/15 19:52
因?yàn)闆](méi)有科目可用，就是按22年正確處理，也得有個(gè)往來(lái)
84785032
05/15 19:55
我之前是像圖片那么做的
小林老師
05/15 20:15
如果做23年沒(méi)問(wèn)題，24年是錯(cuò)誤
84785032
05/15 20:16
那個(gè)往來(lái)科目具體是什么
小林老師
05/15 20:42
這個(gè)需要具體看，如果22年正確了，會(huì)出現(xiàn)哪個(gè)往來(lái)科目
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