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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年多計(jì)提了一個(gè)月的工資，然后12月份的時(shí)候多發(fā)放了一個(gè)月，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理
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你好，那你這個(gè)工資需要收回來(lái)嗎？還是就是這樣多發(fā)了？
05/15 22:16
84785033 
05/15 22:16
可以收回來(lái)的，今年也是繼續(xù)發(fā)放的
84785033
05/15 22:17
如果不收回來(lái)就抵扣1月份的工資這樣的
郭老師 
05/15 22:19
那你就借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后抵扣1月份的工資，你在1月份計(jì)提就行。匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬明細(xì)表稅收金額和實(shí)際金額去減去這個(gè)金額。
84785033
05/15 22:21
就是23年的匯算清繳多計(jì)提的1個(gè)月做調(diào)增是嗎？帳上面還需要做別的調(diào)整嗎？24年的工資需要調(diào)減嗎？
郭老師
05/15 22:22
你好對(duì)的
然后2024年坐我上面給你寫(xiě)的那個(gè)
84785033
05/15 22:25
做24年匯算清繳再繼續(xù)調(diào)減？這樣是不是以后每年都得調(diào)啊？
郭老師
05/15 22:26
不需要的，2024年不需要調(diào)整，因?yàn)槟?024年一月份的借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資已經(jīng)抵扣了
84785033
05/15 22:29
那管理費(fèi)用這個(gè)科目不需要去管它了是嗎？因?yàn)橹坝?jì)提就是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
05/15 23:31
你好對(duì)的
是這么做的
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