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老師，公司要向個人租車， 個人能給我們代開專票嗎？ 加入年租金50000元， 個人要繳納哪些稅及稅點 公司繳納哪些稅呢？

84784983| 提問時間：2024 05/16 09:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，可以開的5萬/1.01×1%增值稅， 5萬/1.01×1%乘以7%/2這個是附加稅。 5萬/1.01×80%乘以20%，這個是個稅。 5萬/1.01×1‰減半，這個是印花稅 然后企業(yè)只需要交一個印花稅。如果他是小規(guī)模小型微利企業(yè)，和上面?zhèn)€人是一樣的。
2024 05/16 09:13
84784983
2024 05/16 09:26
我們公司是一般納稅人，稅點6%， 對應個人或是小規(guī)模， 他們開票只能給我們開1%的稅點？ 就是個人開具的專票我們是都能抵扣的哈？
郭老師
2024 05/16 09:27
是的，對的，是這么做的。
84784983
2024 05/16 09:35
老師我們一租租一年的， 直接給對方打一年的款， 對方個人開票也是一下子給我們開具一年的金額嗎？ 然后這個我們該如何賬務處理？ （我們租進來在租出去）
郭老師
2024 05/16 09:39
對的是的，借預付賬款 貸銀行 按月借主營業(yè)務成本等 貸預付賬款。
84784983
2024 05/16 09:48
老師增值稅一般納稅人，開具普通發(fā)票，月金額不滿10萬， 有免增值稅一說嗎？ 還是一般人， 不管開專票還是普票， 只要開票了 ， 就得交稅？
郭老師
2024 05/16 09:52
沒有 一般納稅人一般計稅的都是肖像減進項，按照這個來
84784983
2024 05/16 10:03
老師，回歸上個問題， 就是我們要求對方個人開票，稅點也是也是我們承擔的，加入我們要求個人開普票，季度30萬不是免增值稅嗎， 這個我們是不是就不用給對方？ 但要是我們要求對方開專票， 對方就得實際繳納增值稅了隨對吧， 這種情況對于公司來說， 那種更合適?。?/div>
郭老師
2024 05/16 10:04
你好，他如果沒有辦理臨時事務登記，不享受這個政策，500以上就得交增值稅
郭老師
2024 05/16 10:04
那還不如要普通發(fā)票。
84784983
2024 05/16 10:13
老師，他是個人， 就是跟我們簽訂租車協(xié)議， 我們給他費用， 這個要是沒有您說的臨時事務登記的話， 500以上還得交增值稅， 不免？ 那這個證需要怎么辦？
郭老師
2024 05/16 10:16
你沒有做臨時事務登記，租金500以內(nèi)的可以，不需要開發(fā)票。
郭老師
2024 05/16 10:16
不需要交稅的，但是你們需要給他申報。
84784983
2024 05/16 10:20
您說的是500元以內(nèi)的，對方可以不用開票， 但我們給他申報， 我們直接可以做費用？ 然后要是沒超過30萬的， 個人去代開發(fā)票就可以， 我們拿票抵扣!
郭老師
2024 05/16 10:21
對的對的，是這么做的。
84784983
2024 05/16 10:36
老師就是分錄的問題， 我們不止和一個人簽合同， 我做分錄借預付賬款的時候，需要區(qū)分買個人嗎？ 如預付賬款-A B C 攤銷的時候我統(tǒng)一攤銷是可以的嗎？
郭老師
2024 05/16 10:37
可以的，可以這么做的。
84784983
2024 05/16 10:40
就是預付賬款的時候可以統(tǒng)一嗎？ 然后做個表格統(tǒng)計？
郭老師
2024 05/16 10:42
可以這么做的，可以統(tǒng)一做呀。
84784983
2024 05/16 10:45
就是我在財務軟件上， 就統(tǒng)一明細：個人租車預付款， 然后我單獨統(tǒng)計表格ABC等的預付款， 然后按月攤銷，這樣是可以的對吧？
郭老師
2024 05/16 10:48
是的，可以的，可以這么做的。
84784983
2024 05/16 10:55
老是，上面?zhèn)€人收到租車款， 繳納個稅， 這個稅率怎么是20%，屬于是財產(chǎn)租賃所得， 對嗎？
郭老師
2024 05/16 10:56
是的對的是的對的是的對的
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