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老師好！在2024年1月份補交了2023年1至11月份共計11個月的社保，那么我匯繳清算時，要不要把補交的數(shù)加進去
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您好
請問補繳的時候分錄怎么寫的 2023年是盈利還是虧損
05/16 16:51
84785045 
05/16 16:54
虧損，在補交時做了一個計提的分錄，又做了一個繳納的分錄
bamboo老師 
05/16 16:55
那可以做補繳的時候計提分錄怎么寫的
84785045
05/16 16:59
都計入本年利潤_未分配利潤中了
bamboo老師
05/16 17:13
本年利潤是2024年的利潤 那您就算2024年的好了 金額也不大 去年也不盈利 不需要繳稅
84785045
05/16 17:29
匯繳24年時填到哪張表里，雖然是明年干的事，現(xiàn)在也問下，搞搞明白
bamboo老師
05/16 17:31
填職工薪酬明細表
您把分錄修改一下
借 管理費用-社保費
貸 應付職工薪酬-社保費
借 應付職工薪酬-社保費
借其他應收款-個人社保費
貸 銀行存款
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