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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第一行職工薪酬這一欄只提取“應(yīng)付職工薪酬”科目下的工資，還是“應(yīng)付職工薪酬”這個(gè)科目的匯總金額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目的匯總。
2024 05/17 10:54
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2024 05/17 10:57
所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第20行“各項(xiàng)稅費(fèi)”從哪個(gè)會(huì)計(jì)
科目里面提取數(shù)據(jù)？
郭老師 
2024 05/17 10:57
你好，目前在這個(gè)里面的就是要管理費(fèi)用城站垃圾處理費(fèi)
84784987
2024 05/17 11:08
所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運(yùn)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)”填寫“工程施工”科目下的運(yùn)費(fèi)欄提取數(shù)據(jù)嗎
84784987
2024 05/17 11:11
我們是建筑行業(yè)，所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運(yùn)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)”可以從“工程施工”科目下的運(yùn)費(fèi)欄提取數(shù)據(jù)嗎
84784987
2024 05/17 11:13
我們是建筑行業(yè)，所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運(yùn)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)”可以從“工程施工”科目下的運(yùn)費(fèi)欄提取數(shù)據(jù)嗎？主要是這些運(yùn)費(fèi)基本都是500元以內(nèi)的零星支出，沒有發(fā)票，不知道可以稅前扣除嗎？
郭老師
2024 05/17 11:21
期間費(fèi)用里面不包含工程施工，
郭老師
2024 05/17 11:21
這個(gè)期間費(fèi)用填寫你的發(fā)生額，不管允不允許抵扣的，它不是調(diào)整表格。
84784987
2024 05/17 11:23
老師是不是回答的不是我提問的問題？
郭老師
2024 05/17 11:24
我確定回復(fù)的就是你提問的
所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運(yùn)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)”填寫“工程施工”科目下的運(yùn)費(fèi)欄提取數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2024 05/17 11:24
你上來就提問，期間費(fèi)用里面填寫工程施工下面的，這里面是期間費(fèi)用的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用不包含期間費(fèi)用呀。
84784987
2024 05/17 11:26
老師，我發(fā)的圖片你那里可以看到嗎？
郭老師
2024 05/17 11:27
我看到啦，現(xiàn)在寄到管理費(fèi)用稅費(fèi)的很少了。之前印花稅什么的，現(xiàn)在沒有啦，只有這一個(gè)。
84784987
2024 05/17 11:36
所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表（A104000）表中，第14行“保險(xiǎn)費(fèi)”可以填哪些？
郭老師
2024 05/17 11:40
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
比如車險(xiǎn)
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