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老師您好，公司是小規(guī)模餐飲行業(yè)，公司自己刷美團(tuán)單，分錄是：主營業(yè)務(wù)收入-63，庫存現(xiàn)金63，沒明白為什么這么做，能幫我說明清楚嗎？
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你好，同學(xué)
這個是虛做收入，但是沒實際收到錢，用了庫存現(xiàn)金科目
05/17 11:33
84785018 
05/17 11:36
貸主營業(yè)務(wù)收入-63，庫存現(xiàn)金63
冉老師 
05/17 11:40
都是貸方嗎，這些科目的，同學(xué)
冉老師
05/17 11:41
是不是前期確認(rèn)，刷單沖回的分錄
84785018
05/17 11:51
4月賬，付2月消殺費，分錄：借：其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金
84785018
05/17 11:51
為什么不直接計入銷售費用呢？
84785018
05/17 11:51
老會計做這個分錄怎么理解？
84785018
05/17 11:52
其他應(yīng)付款又怎么平呢？
冉老師
05/17 12:09
這個是不是沒有回發(fā)票的原因
冉老師
05/17 12:09
先支付的款，沒有收到發(fā)票
冉老師
05/17 12:09
后期收到發(fā)票了，再轉(zhuǎn)到費用科目
冉老師
05/17 12:10
一般是這種思路處理的
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