問(wèn)題已解決

老師您好，我關(guān)于調(diào)整錯(cuò)賬的問(wèn)題我想請(qǐng)教一下，圖片里的這個(gè)憑證當(dāng)時(shí)是應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)的客戶記錯(cuò)， 是去年的憑證。我這個(gè)月紅沖后修改的（記-3）紅沖 （記-4）是修改的憑證? 您看一下這樣修改中正確嗎？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 13:54
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稅金為什么也調(diào)整損益了？
05/17 13:55
84785010
05/17 15:00
明白了，另外針對(duì)修改這種錯(cuò)賬不用以前年度損益調(diào)整，還是紅沖后還是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)記賬，，只有以前露記的才用以前年度損益。這樣更合理是嗎？
小林老師
05/17 15:01
你好，跨年度損益科目調(diào)整用以前年度損益調(diào)整
84785010
05/17 15:10
但是因?yàn)槲覀冞€有總部的會(huì)計(jì)他要合并我們的報(bào)表，每次這種情況我用以前年度損益，他都讓我改過(guò)來(lái)，他說(shuō)紅沖后再記的不用以前年度損益，不然影響PL,這樣可以嗎？
小林老師
05/17 15:17
不讓用這個(gè)用哪個(gè)，除非不調(diào)整以前年度損益
84785010
05/17 16:39
是的，他就是讓按原會(huì)計(jì)分錄修改，不調(diào)以前年度損益。這樣可以嗎？老師
小林老師
05/17 17:22
那不就跨期了？調(diào)整以前年度確實(shí)很麻煩
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