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實(shí)務(wù)
問題已解決
商貿(mào)公司收到住宿增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，是不是要在電子稅務(wù)局里點(diǎn)擊放棄抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額哈！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你選擇不抵扣勾權(quán)，直接加稅，合計(jì)做賬。
2024 05/17 15:22
郭老師 
2024 05/17 15:22
或者是認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785037 
2024 05/17 15:24
認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做分錄
郭老師
2024 05/17 15:26
借管理費(fèi)用的，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2024 05/17 15:27
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84785037
2024 05/17 15:27
就是招待客戶住宿和餐飲的發(fā)票
郭老師
2024 05/17 15:29
借銷售費(fèi)用，招待費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款，然后再做我上面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
郭老師
2024 05/17 15:29
一下轉(zhuǎn)出的，把管理費(fèi)用改成銷售費(fèi)用。
84785037
2024 05/17 16:23
好的，謝謝
郭老師
2024 05/17 16:24
不用客氣，工作愉快。
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