00:10:00
問題已解決
老師我們有捐贈(zèng)10000元，所得稅年報(bào)要填A(yù)15070捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)的話是需要填寫的這個(gè)表
05/17 15:32
84784961 
05/17 15:39
好的謝謝，老師我們23年做了審計(jì)，資產(chǎn)負(fù)債表中有重分類調(diào)整（應(yīng)付款和預(yù)付款的調(diào)整），凈資產(chǎn)是沒有動(dòng)的，但是總資產(chǎn)數(shù)據(jù)和23年的4季度所得稅里面填寫的資產(chǎn)就有出入了，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)跳出來了，我是要改審計(jì)好的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)，還是不要改資產(chǎn)負(fù)債表？
84784961
05/17 15:39
老師就是這個(gè)
84784961
05/17 15:39
老師就是這個(gè)
小鎖老師 
05/17 15:40
這個(gè)的話是不需要改的，這個(gè)只是重分類
84784961
05/17 15:43
老師那財(cái)務(wù)年報(bào)中資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整嗎？還是按我財(cái)務(wù)軟件里面的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)？
小鎖老師
05/17 15:44
這個(gè)是按照軟件的申報(bào)，這個(gè)的
84784961
05/17 15:48
老師就以后資產(chǎn)負(fù)債表中凈資產(chǎn)沒有變動(dòng)就按我財(cái)務(wù)軟件里面的報(bào)是吧？
小鎖老師
05/17 15:50
嗯對(duì)，這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
84784961
05/17 15:56
哦老師我看錯(cuò)了，凈產(chǎn)值有變動(dòng)，23年做了加計(jì)扣除，年報(bào)要退所得稅，所以凈資產(chǎn)有變動(dòng)了。？
小鎖老師
05/17 16:03
你上邊有退稅是吧這
84784961
05/17 16:06
老師審計(jì)把23年的所得稅都退了，報(bào)表23年就沒有所得稅了。所以報(bào)表凈資產(chǎn)變動(dòng)了。退稅是在24年退。
小鎖老師
05/17 16:09
嗯對(duì)，那樣的話凈資產(chǎn)是有變動(dòng)的
84784961
05/17 16:11
那就是要按審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)了哦？包括調(diào)的重分類賬？一起都調(diào)了是 吧？
小鎖老師
05/17 16:11
嗯對(duì)，最好是調(diào)整吧這
84784961
05/17 16:12
好的謝謝
小鎖老師
05/17 16:12
不客氣的祝您開心
閱讀 7242
描述你的問題，直接向老師提問
2596
意見反饋
