00:10:00
問題已解決
免征增值稅項目的進項稅不可以從銷項中抵扣，是什么意思
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！就是你如果這個業(yè)務(wù)免稅，那么對應(yīng)的進項就不能抵扣
05/17 18:14
84785030 
05/17 18:16
這是我的免稅 銷項收入額 ，這筆收入對應(yīng)的進項稅額不能抵扣是吧？需要做進項轉(zhuǎn)出嗎？
宋生老師 
05/17 18:17
你好！是的，就是這樣理解
84785030
05/17 18:17
到時候是把進項稅額 填在18行嗎？老師
宋生老師
05/17 18:17
你好！附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出
你是免抵退就是這樣
84785030
05/17 18:18
主表還要填幾行呀老師？
84785030
05/17 18:20
我當時報稅的時候不知道這個事兒，因為他22年和23年有這兩筆免稅，然后最近專管員才給我打電話讓我們核實做進項稅轉(zhuǎn)出，那我做在今年4月份里可以嗎？ 這個月不是截止到22號嗎 22號之前改一下24年4月的增值稅報表就可以嗎？
宋生老師
05/17 18:23
你好！這個問管理員，估計會讓你更正之前的報表
84785030
05/17 18:29
好的，謝謝您老師
84785030
05/17 18:29
主表示也得填嗎？填在第14行嗎？附二填18行嗎？老師
84785030
05/17 18:30
確認完進項稅額以后是需要填這兩表的這兩處嗎？老師
宋生老師
05/17 18:31
你好！是的，主表也是進項稅額轉(zhuǎn)出
84785030
05/17 18:31
非常感謝
宋生老師
05/17 18:33
你好，不用客氣的了。
84785030
05/17 18:56
你好老師，我在咨詢一下，剛才我們法人說他這個進項稅是不是可以進行退稅呀？
84785030
05/17 18:56
銷項稅是免的，但是他進項是不是可以進行退稅呀？為什么現(xiàn)在不讓退反倒還要讓做轉(zhuǎn)出呀？
宋生老師
05/17 18:58
你好！出口的話，是可以退稅的
宋生老師
05/17 18:58
你好！出口看是不是符合退稅條件，可以退稅，有的是免稅但是不退稅
84785030
05/17 18:59
那專管員現(xiàn)在又讓我們核查是不是又違規(guī)認證的進項稅是什么意思呀
84785030
05/17 18:59
假如說我認證了，那我應(yīng)該怎么弄啊？
宋生老師
05/17 18:59
你好！這個退稅一般是貨物的進項可以退。
至于他這樣問，也只是問一下而已，你沒有就沒有
84785030
05/17 19:04
老師，我還想問一下出口收入是已到達銀行公戶的這個金額來確認收入嗎？對嗎？
宋生老師
05/17 19:22
你好！是的，一般是發(fā)票，和出口報關(guān)單，收款金額要一致
84785030
05/17 19:32
出口銷項不是沒有發(fā)票嗎？只有報關(guān)單吧？？ 老師這是報關(guān)單，你幫我看一下看一下唄
宋生老師
05/17 19:33
你好！出口是有開普通發(fā)票的。
然后也有報關(guān)單
閱讀 6659
描述你的問題，直接向老師提問
427
意見反饋
