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業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了3W，需要怎么處理（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）小規(guī)模納稅人

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/17 21:46
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，最好的做法反結(jié)賬回去計(jì)提一下
2024 05/17 21:47
84784979
2024 05/17 22:21
這樣要更改第四季度的報(bào)表和一季度的報(bào)表
王曉曉老師
2024 05/17 22:23
也不用，匯算清繳是對(duì)的就可以了
84784979
2024 05/17 22:25
那要怎么做呢
王曉曉老師
2024 05/17 22:41
反結(jié)賬去更正23年最后一期賬務(wù)。然后匯算清繳按調(diào)整好的做申報(bào)就可以了
84784979
2024 05/17 22:42
不調(diào)整第四季度和第一季度的報(bào)表沒(méi)關(guān)系？
王曉曉老師
2024 05/18 00:14
只要你們那邊稅局沒(méi)強(qiáng)制要求就沒(méi)關(guān)系
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