問(wèn)題已解決

企業(yè)借個(gè)人款，償還的利息，在匯算清繳時(shí) A105000表18行 利息支出一欄還需要調(diào)整嘛

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：05/19 14:24
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，需要填賬載金額，稅收金額調(diào)
05/19 14:25
84785028
05/19 14:29
填上賬載金額后一般都是自動(dòng)帶出稅收金額，如果沒(méi)有帶出的是不是就不用管了
王曉曉老師
05/19 14:33
沒(méi)有的話也記得要填，不然會(huì)被調(diào)增
84785028
05/19 14:36
如果利息支出500 賬載金額和稅法金額怎么填呢
王曉曉老師
05/19 14:38
都填這個(gè)數(shù)就可以，都是500
84785028
05/19 14:42
A105000這個(gè)表中，只要有發(fā)生的例如業(yè)務(wù)招待費(fèi) 廣宣費(fèi) 手續(xù)費(fèi)什么的就都得填寫(xiě)嘛，填寫(xiě)賬載金額和稅收金額一樣
王曉曉老師
05/19 14:43
是的要填，但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，廣宣費(fèi)，這些有扣除限額，稅法金額不一定等于賬載金額
84785028
05/19 14:45
好的，謝謝，沒(méi)有發(fā)生的就不用填是吧
王曉曉老師
05/19 14:47
是的，就是這樣的了呢
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