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郭老師，民非組織小規(guī)模納稅人匯算清繳補交所得稅2000元，分錄怎么做?
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借，其他費用，貸，應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅。
借，應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅。貸，銀行存款。
05/20 10:22
84784969 
05/20 10:31
匯算清繳補交上年度的所得稅，是不是應(yīng)該用借非限定性資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅費
郭老師 
05/20 10:33
可以的，但是你這樣的話，你的報表勾稽關(guān)系不一致，你可以不用這個科目的。
84784969
05/20 10:55
就是勾稽關(guān)系不一致，年檢時把補交的所得稅用業(yè)務(wù)活動成本了，可以嗎？
84784969
05/20 10:56
業(yè)務(wù)活動成本里有一項稅費，把全部稅都歸集到這個科目可以嗎？
郭老師
05/20 10:58
可以
只不過是會算，請教你，別忘了調(diào)增
84784969
05/20 11:26
是明年25年匯算清繳調(diào)增嗎？
郭老師
05/20 11:27
對的是的，是這么做的。
84784969
05/20 12:01
填業(yè)務(wù)活動表中，管理費用下人員費用包括什么內(nèi)容呢？工資，社保，公積金嗎？還有別的嗎？
郭老師
05/20 12:06
他就是個人負擔的社保，公積金加上工資
84784969
05/20 16:52
個人承擔部分的社保公積金嗎？不是民非組織承擔部分社保公積金嗎？有點不理解
郭老師
05/20 16:53
人工費這里面是應(yīng)發(fā)工資
應(yīng)發(fā)工資，包含個人負擔的社保公積金
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