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問題已解決
老師好，我的賬實不符了，你可以根據(jù)這個期末余額幫我調(diào)整一下嗎？
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您好
請問是進項不符還是銷項不符
05/20 10:30
84784987 
05/20 10:34
最終的應交增值稅不符，我的賬面余額是貸方38598.89元
bamboo老師 
05/20 10:35
那也要區(qū)分是進項還是銷項不符啊
銷售涉及到收入
進項涉及到成本費用
84784987
05/20 10:42
我的銷項，進項都是相符的，就是剛接賬過來的時候有一個進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)是1055097，應交未交增值稅是9790.68，這些數(shù)據(jù)也沒有什么依據(jù)，現(xiàn)在就想調(diào)來和賬面一致
bamboo老師
05/20 10:45
那可能是進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)有誤差
現(xiàn)在是借方63098.21? 實際是貸方38598.89
需要調(diào)整63098.21+38598.89=101697.1 對么
單位用什么會計準則
84784987
05/20 11:15
小企業(yè)會計準則
bamboo老師
05/20 11:16
借 利潤分配-未分配利潤101697
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出101697
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