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今年匯算前有成本票回來,但日期是24年的,我是做到23年12月還是今年呢,主要是之前有暫估的成本,得沖回去

84785005| 提问时间:2024 05/20 12:01
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甜椒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好!您去年的費(fèi)用可以扣除的,您來票分錄正常做。 1,先沖去年的分錄 借:原材料或者費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 2、做正數(shù)分錄 借:成本或者費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2024 05/20 12:04
84785005
2024 05/20 14:22
也可以做到今年?還是撤銷了12月的結(jié)賬做到12月
甜椒老師
2024 05/20 14:25
同學(xué)您好!可以做到今年的,不需要反結(jié)賬。會(huì)計(jì)分錄就是老師剛剛發(fā)的會(huì)計(jì)分錄
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