00:10:00
問題已解決
您好老師，期初庫存271萬，稅務查我購進461萬，開票384萬，期末庫261，是不是有點說不過去，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
庫存商品的嗎
是的話不合理
2024 05/20 12:24
84784976 
2024 05/20 12:25
有沒有什么合理的理由解釋一下，
郭老師 
2024 05/20 12:30
那你們有沒有發(fā)出去了？對方?jīng)]有確認收貨。
84784976
2024 05/20 12:37
不用看實務有沒有發(fā)貨，就看數(shù)據(jù)上有沒有合理的理由
郭老師
2024 05/20 12:39
貨物發(fā)出去了
對方?jīng)]有確認收貨
沒做收入
84784976
2024 05/20 12:41
我是銷售方，我這樣說嗎？我發(fā)貨了，對方?jīng)]有確認收入，我沒有開發(fā)票是不是？
郭老師
2024 05/20 12:43
對的是的，是這么做的。
84784976
2024 05/20 12:46
老師，發(fā)貨了結(jié)轉(zhuǎn)成本了，因?qū)Ψ經(jīng)]有收貨，所以沒有開票確認收入這樣解釋是不是？所以成本大了，收入少了，是對方確認收入時間差的問題
郭老師
2024 05/20 12:49
你還結(jié)轉(zhuǎn)了成本，如果是的話，什么原因結(jié)轉(zhuǎn)了成本是多做了。
郭老師
2024 05/20 12:49
結(jié)轉(zhuǎn)成本的這個數(shù)量一定不要大于你的銷售數(shù)量。
84784976
2024 05/20 12:52
現(xiàn)在我還是有點蒙圈，我像上面那樣說的行不行老師，能不能解釋成本大了，
郭老師
2024 05/20 12:53
你好，不可能，你的收入不可能小于成本。
郭老師
2024 05/20 12:53
你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就不能按照我上面的來解釋了。
84784976
2024 05/20 12:55
那有沒有什么別的辦法，煙酒業(yè)
郭老師
2024 05/20 12:56
那你實際是什么原因的？是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
84784976
2024 05/20 12:58
老師，
1所得稅，增值稅一直是正常繳納的，計提成本并沒有大于收入，
2是在考慮資產(chǎn)負債表的時候沒有考慮到位，因為其他應付款金額過大，為了調(diào)表，其他應付款和庫存商品同時下降了相同金額，這樣才造成庫存數(shù)小，
求解
郭老師
2024 05/20 13:00
那你直接寫退貨就是了。
郭老師
2024 05/20 13:00
借其他應付款
貸庫存商品，這不就是退貨？
84784976
2024 05/20 13:02
其他應付款是法人姓名，這樣寫可以嗎？不懂，我現(xiàn)在就想怎么和稅務局解釋庫存商品少了點，求解老師
郭老師
2024 05/20 13:05
你先這么解釋吧，因為你賬上就是這么做的。
84784976
2024 05/20 13:06
能不能解釋說腐爛變質(zhì)，壞了，所以便宜處理
郭老師
2024 05/20 13:08
那你得有收入不是嗎？如果沒有收入的話，那你得有圖片或者說明。
閱讀 10604
描述你的問題，直接向老師提問
56
意見反饋
