問(wèn)題已解決

23年開(kāi)票的生產(chǎn)設(shè)備，在24年5月31日入賬，2023年度沒(méi)有計(jì)提折舊，匯算清繳需要做調(diào)整嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 15:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是需要補(bǔ)計(jì)提折舊，然后匯算清繳做相應(yīng)調(diào)整的?
05/20 15:30
84784999
05/20 15:32
23年度的固定資產(chǎn)原值需要加上這筆嗎
鄒老師
05/20 15:33
你好，23年度的固定資產(chǎn)原值，是需要加上這筆的
84784999
05/20 15:39
那怎么調(diào)整呢，24年認(rèn)證當(dāng)月入賬，借固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款 補(bǔ)計(jì)提折舊，借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸累計(jì)折舊嗎
鄒老師
05/20 15:39
你好，如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，管理用固定資產(chǎn)，是這樣做調(diào)整分錄的
84784999
05/20 15:47
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那年報(bào)的報(bào)表需要調(diào)整嗎
鄒老師
05/20 15:48
你好，年報(bào)的報(bào)表，需要做相應(yīng)的調(diào)整
84784999
05/20 15:50
年報(bào)報(bào)表需要調(diào)整哪個(gè)數(shù)據(jù)呢，固定資產(chǎn)？
鄒老師
05/20 15:51
你好，需要調(diào)整固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊，未分配利潤(rùn) ，管理費(fèi)用
84784999
05/20 16:02
那不是在24年認(rèn)證發(fā)票調(diào)整了嗎
鄒老師
05/20 16:03
你好，雖然分錄是在24年調(diào)整，但是這個(gè)是對(duì)23年的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整啊?
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