当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師 現(xiàn)在在做2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2023年少確認(rèn)一筆收入,未做增值稅納稅申報(bào),未繳納增值稅及附加稅費(fèi),賬務(wù)處理和納稅申報(bào)需要怎么做呢?



你好,同學(xué)
24年度補(bǔ)做收入
23年度匯算清繳在附表105000里面納稅調(diào)增這一筆收入
2024 05/20 15:40

84785005 

2024 05/20 15:54
是這樣做嗎:2024年5月財(cái)務(wù)賬補(bǔ)記收入,計(jì)提相關(guān)稅費(fèi),匯算清繳調(diào)整這筆收入;? ?應(yīng)該繳納的增值稅和城建稅教育附加等如何申報(bào)呢?

冉老師 

2024 05/20 16:01
應(yīng)該繳納的增值稅和城建稅教育附加等如何申報(bào)呢?
歸屬期5月份申報(bào)

84785005 

2024 05/20 16:19
這筆收入填在匯算清繳附表105000的收入類調(diào)整項(xiàng)目中的--(九)其他? 一行里? ?對嗎?

冉老師 

2024 05/20 16:19
這筆收入填在匯算清繳附表105000的收入類調(diào)整項(xiàng)目中的--(九)其他? 一行里? ?對嗎?
是的,同學(xué)

84785005 

2024 05/20 16:21
收到? 謝謝老師

冉老師 

2024 05/20 16:21
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
