問題已解決

老師 現(xiàn)在在做2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2023年少確認(rèn)一筆收入，未做增值稅納稅申報(bào)，未繳納增值稅及附加稅費(fèi)，賬務(wù)處理和納稅申報(bào)需要怎么做呢？

84785005| 提問時(shí)間：05/20 15:38
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 24年度補(bǔ)做收入 23年度匯算清繳在附表105000里面納稅調(diào)增這一筆收入
05/20 15:40
84785005
05/20 15:54
是這樣做嗎：2024年5月財(cái)務(wù)賬補(bǔ)記收入，計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)，匯算清繳調(diào)整這筆收入；? ?應(yīng)該繳納的增值稅和城建稅教育附加等如何申報(bào)呢？
冉老師
05/20 16:01
應(yīng)該繳納的增值稅和城建稅教育附加等如何申報(bào)呢？ 歸屬期5月份申報(bào)
84785005
05/20 16:19
這筆收入填在匯算清繳附表105000的收入類調(diào)整項(xiàng)目中的--（九）其他? 一行里? ?對嗎？
冉老師
05/20 16:19
這筆收入填在匯算清繳附表105000的收入類調(diào)整項(xiàng)目中的--（九）其他? 一行里? ?對嗎？ 是的，同學(xué)
84785005
05/20 16:21
收到? 謝謝老師
冉老師
05/20 16:21
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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