問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳A105080這個(gè)表，第五例數(shù)據(jù)怎么填，本年度增加一個(gè)固定資產(chǎn)，已折舊四個(gè)月，之前沒(méi)有數(shù)據(jù)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 15:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 那填累計(jì)折舊金額就好了
05/20 15:49
84784985
05/20 15:51
不是填原值啊？那本年度購(gòu)買的固定資產(chǎn)是不是可以一次性抵扣的？
bamboo老師
05/20 15:54
5列不是這個(gè)嗎？稅收折舊、攤銷額
84784985
05/20 15:58
是稅收折舊、攤銷額
bamboo老師
05/20 16:09
那就填單位開(kāi)始到2023年12月份的累計(jì)折舊金額 本年度增加一個(gè)固定資產(chǎn)，已折舊四個(gè)月，之前沒(méi)有數(shù)據(jù)? 那就填折舊的4個(gè)月的累計(jì)數(shù)
84784985
05/20 16:13
好的，謝謝
bamboo老師
05/20 16:36
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84784985
05/20 16:37
那第8例怎么填？
bamboo老師
05/20 16:44
累計(jì)折舊、攤銷額也是跟5列一樣的 因?yàn)橐郧皼](méi)有數(shù)據(jù)
84784985
05/20 16:52
老師，我還是覺(jué)得第五例應(yīng)該填本年度購(gòu)買的固定資產(chǎn)原值吧
bamboo老師
05/20 16:54
您要一次性扣除？ 您固定資產(chǎn)原值當(dāng)年一次性攤銷了？ 是我截圖上的表格吧
84784985
05/20 16:56
是你截圖的這個(gè)表格
84784985
05/20 16:57
是不是也可以不選擇一次性攤銷？
bamboo老師
05/20 17:11
是也可以不選擇一次性折舊 5是攤銷折舊的金額 不是原值啊
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