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實(shí)務(wù)
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老師，科目余額表中應(yīng)付職工薪酬期末余額貸方負(fù)數(shù)是什么原因
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你好，代表多付或者少計(jì)提了
05/20 16:21
84785034 
05/20 16:22
是一筆個(gè)人所得稅的金額
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05/20 16:22
我該怎么處理呢
宋生老師 
05/20 16:25
你好，這個(gè)你要去看一下明細(xì)賬，看你是多付了還是少計(jì)提了？
84785034
05/20 16:29
借方應(yīng)付職工薪酬：23578.51，貸方其他應(yīng)收款468.51，住房公積金150，應(yīng)交個(gè)人所得稅360，銀行存款22000，他這個(gè)沒有計(jì)提
84785034
05/20 16:30
科目余額表里就是個(gè)稅的這筆-360在貸方
宋生老師
05/20 16:32
你好，這個(gè)你要補(bǔ)充計(jì)提才對(duì)。
84785034
05/20 16:33
不需要員工轉(zhuǎn)360回來了是吧
84785034
05/20 16:33
補(bǔ)計(jì)提的分錄應(yīng)該怎么寫呢
宋生老師
05/20 16:34
您好，這個(gè)你支付的時(shí)候如果已經(jīng)扣下來了就不用
84785034
05/20 16:34
沒有扣的，這個(gè)個(gè)稅我們公司自己出的
宋生老師
05/20 16:37
你好，這個(gè)你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785034
05/20 16:37
就不用補(bǔ)計(jì)提了是吧
宋生老師
05/20 16:42
你好，是的。這個(gè)就相當(dāng)于補(bǔ)充了
84785034
05/20 16:43
好的，謝謝
宋生老師
05/20 16:48
你好，不用客氣的呢。
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