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老師 我買了苗木再賣給別人 別人給我開的0的稅率,那我銷售出去給別人開的專票,我按多少的稅率抵扣

84784984| 提問時(shí)間:05/20 22:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,一般人9%,小規(guī)模1%,別人是自產(chǎn)自銷,免,咱不是物
05/20 22:49
84784984
05/20 22:53
那我賣給一般納稅人,我給她開1%的增值稅,他可以按照9%來抵扣么
廖君老師
05/20 22:58
您好,不可以的哦,一定是開3%專票 收到免稅和3%的小規(guī)模專票才是計(jì)算抵扣9%
84784984
05/20 23:02
如果收到1%的呢
廖君老師
05/20 23:02
您好,不行哦 收到普票上有稅率3%或5%是不能扣除的?,F(xiàn)在收到1%小規(guī)模專票也不能計(jì)算抵扣9%。(不適用于農(nóng)產(chǎn)品抵扣9%
84784984
05/20 23:07
所以這種情況 對(duì)方如果想要抵扣增值稅話會(huì)要求我開3%的專票吧
廖君老師
05/21 04:37
您好,是的,是這么理解的哦
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