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問(wèn)題已解決

老師我賬務(wù)上有暫估的成本因?yàn)闆](méi)有發(fā)票做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢發(fā)票后期也不會(huì)回來(lái)

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 19:49

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廖君老師

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

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您好，原來(lái)暫估時(shí)貸方有應(yīng)付賬款吧借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)）因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧?rùn)表里會(huì)計(jì)利潤(rùn)沒(méi)有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤(rùn)表增加利潤(rùn)，這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤(rùn)表調(diào)成正確的了。

05/21 19:49