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老師，我固定資產(chǎn)原值期初是100萬(wàn)，本年報(bào)廢20萬(wàn)，那就是到期末賬面固定資產(chǎn)原值是80萬(wàn)，企業(yè)所得稅匯算清繳表的折舊表里固定資產(chǎn)原值是填寫100萬(wàn)，還是80萬(wàn)

84785028| 提問時(shí)間：05/21 21:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)資產(chǎn)本期有折舊？
05/21 21:56
84785028
05/21 22:08
折舊有轉(zhuǎn)回。是按100還是80來填企業(yè)所得稅匯算清繳表的折舊表
小林老師
05/21 22:10
你好，是本期是否有計(jì)提折舊（貸方）
84785028
05/21 22:11
沒有，折舊在借方。報(bào)廢的時(shí)候把折舊轉(zhuǎn)回了
小林老師
05/21 22:11
你好，那折舊表里本期沒折舊，不寫原值
84785028
05/21 22:12
不是啊，企業(yè)所得稅匯算清繳表里的折舊表啥都不填寫？？
小林老師
05/21 22:14
本期沒計(jì)提，所以不寫
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