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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，現(xiàn)在在填寫(xiě)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳表，2023年正常研發(fā)項(xiàng)目有6個(gè)，另外有2個(gè)研發(fā)項(xiàng)目是2022年的，因?yàn)?022年有個(gè)別科目金額記錄錯(cuò)誤，所以在2023年的賬套里調(diào)整了這2個(gè)2022年研發(fā)項(xiàng)目的金額，那么這里應(yīng)該是填6還是8呢
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同學(xué)晚上好呀，只需要填2023年實(shí)際研發(fā)的6個(gè)
05/21 23:08
84784961 
05/22 09:59
那么在2023年的賬套里沖減2022年的研發(fā)費(fèi)用的沖減金額應(yīng)該填在哪里呢
84784961
05/22 11:50
請(qǐng)老師回復(fù)下...
84784961
05/22 11:53
我發(fā)的信息顯示已讀，為什么還不回復(fù)
唐引梅老師 
05/22 12:10
同學(xué)你好，晚點(diǎn)點(diǎn)回復(fù)您
唐引梅老師
05/22 13:16
同學(xué)你好，很抱歉一直沒(méi)有回復(fù)你，是這樣的，2023年的匯算清繳按2023年的實(shí)際項(xiàng)目6個(gè)填寫(xiě)，2023年調(diào)整2022年的數(shù)據(jù)，需要去更正2022年度相應(yīng)月份的報(bào)表和2022年度的匯算清繳表，有可能會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的稅款和滯納金，也可以帶上相關(guān)資料去稅務(wù)大廳，讓稅務(wù)人員幫你操作
唐引梅老師
05/22 13:17
再次致歉，耽誤你時(shí)間了，讓你久等了
84784961
05/22 13:20
有沒(méi)有其他方法，老師
唐引梅老師
05/22 13:22
如果要處理就要調(diào)整2022年的報(bào)表，我看金額不大，只有幾十元，不查賬就沒(méi)事
84784961
05/22 13:27
有237.1元，但是到時(shí)候高新到期后，事務(wù)所會(huì)審計(jì)復(fù)審的時(shí)候，會(huì)不會(huì)要求調(diào)整呢
唐引梅老師
05/22 13:35
肯定會(huì)要求調(diào)整的
84784961
05/22 13:38
具體怎么調(diào)整.....
唐引梅老師
05/22 13:41
調(diào)相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表
84784961
05/22 13:43
具體怎么調(diào)，具體哪些報(bào)表
唐引梅老師
05/22 13:45
相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表，再就是2022年的匯算清繳表，調(diào)更改后的正確數(shù)據(jù)
唐引梅老師
05/22 13:45
相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，再就是2022年的匯算清繳表，調(diào)更改后的正確數(shù)據(jù)
84784961
05/22 13:50
那能直接沖減2023年的研發(fā)費(fèi)用嗎
唐引梅老師
05/22 14:59
項(xiàng)目不一樣了哦，你沖減的話(huà)，到時(shí)候?qū)徲?jì)又不過(guò)關(guān)
84784961
05/22 15:04
那現(xiàn)在怎么辦..
唐引梅老師
05/22 15:06
現(xiàn)在調(diào)，或者等審計(jì)后再調(diào)
84784961
05/22 15:27
等審計(jì)后再調(diào)的話(huà)，那么到時(shí)候會(huì)不會(huì)涉及到稅收滯納金呢
唐引梅老師
05/22 15:38
會(huì)，你現(xiàn)在調(diào)整也有可能有滯納金，要看你調(diào)整后2022年需不需要納稅，如果不需要納稅，就不會(huì)有滯納金
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