00:10:00
問題已解決
上月供應商多開了發(fā)票，款已經(jīng)扣了。這個月我們給對方反開了發(fā)票，請問怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，為什么要給你們開票呢？
2024 05/22 09:42
84784987 
2024 05/22 09:45
對方既是我們的供應商，又是我們的客戶。比如說我們四月采購了10萬的原材，給對方開票50萬。四月對方就給我們開10萬的進項，從我們的貨款里扣10萬，給我們40萬的貨款。
東老師 
2024 05/22 09:49
四月采購了10萬的原材，給對方開票50萬，你們?yōu)樯督o對方開哦呢？
84784987
2024 05/22 09:55
產(chǎn)品入庫啊，賣產(chǎn)品給對方啊
東老師
2024 05/22 09:57
明白了，你們采購，借原材料 10貸應付賬款10
你們銷售借應收賬款 50貸主營業(yè)務收入50
抵扣，借應付賬款 10 貸應收賬款10
閱讀 9051
描述你的問題，直接向老師提問
544
意見反饋
