問(wèn)題已解決

您好老師，我們是民非會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬的，對(duì)于匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增應(yīng)該走哪個(gè)科目呢？民非的賬套是沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目的

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 11:13
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，匯算清繳調(diào)增是什么呢，看看是不是只調(diào)表項(xiàng)目
05/22 11:14
84785004
05/22 11:22
調(diào)了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的40%部分，并且交了調(diào)增的所得稅
王曉曉老師
05/22 11:24
哦，那這個(gè)調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)只調(diào)表不調(diào)賬，不需要做賬
王曉曉老師
05/22 11:26
所得稅那個(gè)做到其他費(fèi)用就可以了，或者直接做到非限定凈資產(chǎn)
84785004
05/22 11:44
摘要要寫(xiě)明是調(diào)增上一年度所得稅嗎？
王曉曉老師
05/22 11:47
寫(xiě)補(bǔ)計(jì)提23年企業(yè)所得稅
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