問題已解決

老師好,麻煩幫我看下年報固定資產(chǎn)折舊表我圈紅色方框那里怎么填嗎?月折舊1211.22

84784985| 提問時間:05/22 11:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這里填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)允許抵扣所得稅的折舊金額。如果你這個都是按照稅法規(guī)定的,和第二列是一樣的。
05/22 11:51
84784985
05/22 11:54
但是填了月折舊1211.22后,納稅調(diào)增那里就不是調(diào)一整年的數(shù)了
郭老師
05/22 11:56
不是填寫的月折舊金額是一年的,累計2023年的。
84784985
05/22 11:57
填寫一年就跟賬載金額的本年折舊一樣,納稅調(diào)增為0了
郭老師
05/22 11:59
是的,對的,是這么做的。
84784985
05/22 12:10
但是已經(jīng)全部抵扣了,現(xiàn)在不是要每年調(diào)增賬載的本年累計金額嗎?
郭老師
05/22 12:13
好,你之前是一次抵扣了嗎?
84784985
05/22 12:14
是的,21年全部抵扣了
郭老師
05/22 12:15
你好,你第二列是當年的折舊吧?2023年的,如果是的話,第五列是0,然后調(diào)增的是你的第二列。
84784985
05/22 12:17
這里又這樣提示
84784985
05/22 12:18
填0納稅調(diào)整就是正確的,但是又提示應(yīng)大于0
郭老師
05/22 12:22
你好,完整的截圖看一下。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~