問(wèn)題已解決

年前做得帳，年后不進(jìn)行報(bào)銷，請(qǐng)問(wèn)怎么給把這一筆沖銷掉，分錄怎么寫(xiě)

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/22 20:29
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，做這筆分錄的負(fù)數(shù)分錄即可，就是金額改為-200即可。
2024 05/22 20:30
84784966
2024 05/22 20:32
分錄科目可以寫(xiě)下不
微微老師
2024 05/22 20:32
您好，看我給你發(fā)的圖片哈，
84784966
2024 05/22 20:37
圖片打開(kāi)不了
微微老師
2024 05/22 20:46
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-200 貸：其他應(yīng)付款 -200
84784966
2024 05/22 20:50
跨年了借方不是以前年度損益嗎
微微老師
2024 05/22 21:11
您好，200元對(duì)損益影響不大，不必要走以前年度損益調(diào)整。
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