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年度匯算清繳，《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中第一項(xiàng)工資薪全支出填應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)工資？第五項(xiàng)各類基本社會保障性繳款包含商業(yè)險嗎？員工繳的那一部分要不要填？第九項(xiàng)其他填什么？
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一項(xiàng)工資薪全支出填應(yīng)發(fā)工資。第五項(xiàng)各類基本社會保障性繳款不包含商業(yè)險。員工繳的那一部分要不要填，第九項(xiàng)其他填不填
05/23 10:16
84785043 
05/23 10:19
員工那一部分要不要填，你沒說清楚，其他填什么你也沒說啊
84785043
05/23 10:22
可以回答一下嗎？
84785043
05/23 10:23
又不回答清楚
家權(quán)老師 
05/23 10:23
員工繳的那一部分和第九項(xiàng)其他 ：都不填
84785043
05/23 10:24
可是去年填了
84785043
05/23 10:24
去年其他那一欄填了
家權(quán)老師
05/23 10:27
這個是公司匯算清繳不是匯算個人的，是計入損益科目的社保
84785043
05/23 10:32
勞務(wù)派遣公司派過來的人員工資填工資薪金那里嗎？
84785043
05/23 10:32
我們公司給勞務(wù)公司錢，勞務(wù)公司再發(fā)工資
家權(quán)老師
05/23 10:36
跟你們公司無關(guān)的，你憑發(fā)票做賬
84785043
05/23 10:46
做賬做的生產(chǎn)成本，應(yīng)付職工薪酬。再轉(zhuǎn)庫存商品再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。正式工也是這樣做賬的
家權(quán)老師
05/23 10:50
不是你們公司的人為啥計入應(yīng)付職工薪酬？你們是付錢收發(fā)票做賬的呀，不是自己發(fā)工資交社保
84785043
05/23 10:54
一直都是這樣做賬的
84785043
05/23 10:55
那這一部分的支出應(yīng)該填在哪里呢？
家權(quán)老師
05/23 10:57
取得發(fā)票時
借：生產(chǎn)成本-人工費(fèi)/勞務(wù)費(fèi)
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款/應(yīng)付賬款
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