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去年的增值稅專用發(fā)票未入賬，可以在今年入賬嗎，怎么做會計分錄呢

84784984| 提問時間：05/23 11:08
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好！增值稅可以抵扣但是企業(yè)所得稅存在查賬風險
05/23 11:08
84784984
05/23 11:11
那怎么處理呢，這個是收到的發(fā)票，還沒抵扣和認證
耿老師
05/23 11:15
你好！一般是收到發(fā)票入賬稅金做到應交稅費應交增值稅待認證科目下核算，勾選的時候在轉(zhuǎn)到進項稅
84784984
05/23 11:44
所得稅這塊怎么處理呢
耿老師
05/23 11:45
你好！計入營業(yè)外支出匯算清繳調(diào)整不抵扣企業(yè)所得稅
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