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1月份跟供應商購買材料，1萬款已付，未開票。3月份供應才開了發(fā)票過來，這個該怎么做分錄？
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借：應付賬款
貸：銀行存款
借：原材料
貸：應付賬款
05/23 11:21
84785035 
05/23 11:28
老師，我的問題是。1月跟供應商購買了材料，5千，還了5千，1月份沒有開發(fā)票，按照5千入賬了，3月份的時候突然供應商開來了專票，這個怎么做
家權老師 
05/23 11:30
1月付款
借：應付賬款
貸：銀行存款
3月發(fā)票
借：原材料
? ? ? 增值稅-進項
貸：應付賬款? ?發(fā)票價稅合計
84785035
05/23 11:35
不用先紅沖點5千再做賬嗎？這樣子不會又多了5千的賬嗎
家權老師
05/23 11:36
差額5千掛賬上就行，下次結算
84785035
05/23 11:37
下次怎么結算？
家權老師
05/23 11:40
具體是怎么回事？為啥要差5000呢？
84785035
05/23 11:42
1月跟供應商購買了材料，5千，還了5千，1月份沒有開發(fā)票，按照5千入賬了，材料到了，就是賬我已經做好了，3月份的時候突然供應商開來了專票，，
家權老師
05/23 11:48
如果是虛開的5000金額，退回找對方重開
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