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就是12月只計提了，沒有發(fā)放也要寫進去嗎？

對，你只要在5月份之前發(fā)放的話，就填寫到里面

老師，這里的各類社會基本性繳款，這個里面填社保嗎？

對，填寫的就是單位負擔(dān)的社保費。

老師，別的單位在我們這報銷的差旅費，匯算清繳需要調(diào)出來嗎？管理費里面的招待費也需要調(diào)嗎？

如果不屬于你們公司的費用如果不屬于你們公司的費用，那你們是需要納稅調(diào)整的。

別的單位保銷的放到了業(yè)務(wù)招待費，這個直接填業(yè)招費的數(shù)按比例調(diào)就行是不

不是這個是全部納稅調(diào)整的

別的單位的都要調(diào)出來嗎？

對 因為這個不屬于你們公司的費用

專家費，還有外來單位幫忙的保銷差旅費，都放到了業(yè)招費，這個都要挑出來嗎？

這個比如說你們替別人承擔(dān)的就按照招待費調(diào)整就可以。

但是我們公司出錢了啊，也在為我們公司服務(wù)

那這個就可以在招待費里面調(diào)整了。

老師，匯算清繳 填制A109010企業(yè)所得稅匯總分支機構(gòu)所得稅分配表，里面的職工薪酬是不是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣??？

這個真是抱歉，總分機構(gòu)這種沒有填寫過，不太敢確定。