問題已解決

老師,我們是高企,2023年做賬的時候沒有進行研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在做匯算清繳 ,加計扣除的表需要填報嗎?如果要填寫,該怎么填寫?

84785010| 提問時間:05/23 15:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 沒有就不用填寫
05/23 15:11
84785010
05/23 15:40
我們是高企啊,可以不做加計扣除嗎?
小菲老師
05/23 15:41
同學,你好 你是沒有業(yè)務,還是你有業(yè)務,沒有做加計扣除?
84785010
05/23 16:02
研發(fā)人員工資社保,固定資產折舊這些都是研發(fā)費用可以做加計扣除的了,我賬上有70多萬的研發(fā)費用。你說這要不要做加計扣除?
小菲老師
05/23 16:11
同學,你好 可以做加計扣除的,你也可以放棄這個扣除優(yōu)惠 如果你不放棄,你賬上需要補做加計扣除的分錄
84785010
05/24 10:32
估計不能放棄優(yōu)惠,因為是高企匯算清繳的時候自動帶出來研發(fā)費用加計扣除的表讓你填寫呢。
小菲老師
05/24 10:35
同學,你好 賬上需要補做加計扣除的分錄
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