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問題已解決
老師，你好！稅收滯納金，違約金企業(yè)所得稅A102010表中應(yīng)該在哪項(xiàng)填寫。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
，這個(gè)在罰沒資金里面。
05/23 15:23
84784964 
05/23 15:37
老師你好！在A102010表中罰沒支出填寫的話，在A105000表中稅收滯納金、加收利息那項(xiàng)對(duì)應(yīng)填寫，那么申報(bào)時(shí)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示“A105000表中罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失"調(diào)整金額為0.這種情況是否有問題呢？
宋生老師 
05/23 15:41
你好！其實(shí)你要做，是2個(gè)表都要寫的
84784964
05/23 15:45
實(shí)際上是稅收滯納金，如果在A102010表填寫在罰沒支出欄次的話，那么在A105000也要在罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失欄次填寫嗎？還是在稅收滯納金、加收利息欄次填寫呢？
宋生老師
05/23 15:48
你好，在稅收滯納金、加收利息欄次填寫
84784964
05/23 15:49
那么申報(bào)時(shí)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示“A105000表中罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失"調(diào)整金額為0.這種情況是否有問題呢？
宋生老師
05/23 15:50
你好，你把你的表截圖來看一下。
84784964
05/23 15:53
麻煩老師幫忙看看，謝謝
宋生老師
05/23 15:56
你的成本支出表里面的23行是哪一些業(yè)務(wù)的金額？
84784964
05/23 15:59
23行稅收滯納金、社保滯納金，其中稅收滯納金16802.68元，社保滯納金7871.87元可以稅前扣除不用調(diào)增。
宋生老師
05/23 16:07
你好！你填寫的沒問題。
不過你其他營業(yè)外支出是什么支出
84784964
05/23 16:09
那么有風(fēng)險(xiǎn)提示也沒有問題嗎？其他的營業(yè)外支出是違約金之類的
宋生老師
05/23 16:11
你好！她只是提示你。
你確認(rèn)一下就行
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