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問題已解決
分錄對的情況下，做銀行沖銷的時候，是負數(shù)表示還是寫在借方？什么時候用紅字負數(shù)做分錄？什么時候用相反分錄做分錄？
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同學您好！涉及到損益類科目的紅沖時候用負數(shù)，比如沖管理費用，銷售費用，主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本等損益類科目用負數(shù)表示
05/23 22:16
甜椒老師 
05/23 22:17
舉個理解比如您紅沖暫估的主營業(yè)務成本80元
借 主營業(yè)務成本 負數(shù)
貸 應收賬款_暫估 負數(shù)
84784979 
05/23 22:19
就是只有損益類科目用負數(shù)表示，其他科目就是在正確的情況下就用相反方向表示是嗎？
84784979
05/23 22:20
因為我今天發(fā)現(xiàn)我做銀行賬的時候，應收應付沖減我是用負數(shù)表示的，然后科目余額表里就沒有應付賬款的科目顯示了
甜椒老師
05/23 22:22
同學您好！一般涉及損益的用負數(shù)表示的，其他的可以正常做反分錄
甜椒老師
05/23 22:24
同學您好！應付賬款用負數(shù)沒有顯示可能是貸方負數(shù)金額和正數(shù)金額做了抵消
甜椒老師
05/23 22:24
同學您好！只有您的余額沖個之后是正確的就可以
84784979
05/23 22:25
是的，那這種沖減抵消了，科目沒有顯示了，科目余額表還正確嗎？
甜椒老師
05/23 22:26
同學您好！這個沖銷科目余額表還是正確的，這個不影響的。
84784979
05/23 22:32
那這樣的科目余額表還能建賬嗎？都沒有這些科目了
甜椒老師
05/23 22:36
同學您好！您是需要啟用新的軟件嗎？如果您是需要啟用新的軟件，對于沒有余額的供應商或者客戶不需要建賬
甜椒老師
05/23 22:38
有點不太明白您的訴求，您能跟我說一下具體的情況嗎？
84784979
05/23 22:40
那這兩種方法影響了那個科目余額表的發(fā)生額和本年累計額，金額我怎么加都不對，是怎么回事？
甜椒老師
05/23 22:43
同學您好！您能給我截一下您需要加的金額嗎？一般應付賬款是貸方期初余額＋本年貸方累計發(fā)生額_本年累計借方發(fā)生額＝等于期末余額
84784979
05/23 22:49
第三張是個稅系統(tǒng)申報金額，從二月建賬的
84784979
05/23 23:01
老師還在嗎？
甜椒老師
05/24 05:34
同學您好！抱歉昨天晚上晚上有點晚沒有回復您信息，我看您的余額表是試算平衡的，您的金額沒錯哈！
甜椒老師
05/24 05:37
同學您好！您企業(yè)從二月用的軟件，1月底余額為0的供應商或者客戶這個是不入系統(tǒng)的，如果后面重新合作了您重新把他填入系統(tǒng)就可以
甜椒老師
05/24 05:38
您的科目余額表從下面合計金額來看，您的余額表沒有問題的
84784979
05/24 07:53
老師，就是在分錄對的情況下，我所有科目都是用紅字沖減的，不影響財務報表數(shù)據(jù)，只是科目余額表的數(shù)據(jù)累計額不一樣，這樣的做法對不對。因為我同事他們除了損益都做相反分錄沖擊的，科目余額表的累積發(fā)生額和我的不一樣
84784979
05/24 07:56
我的科目余額表應付職工薪酬貸方本年累計數(shù)應該怎么加才能算出個數(shù)系統(tǒng)里申報的應發(fā)工資總金額
甜椒老師
05/24 09:08
同學您好！我沖您應付職工薪酬申報表4月份5246.2和您的余額表本期發(fā)生額4月份5246.2，一致的沒問題
甜椒老師
05/24 09:11
同學您好！您用負數(shù)沖的本年累計數(shù)不一樣是正常的，余額對的就可以了
甜椒老師
05/24 09:12
同學您好！您看對不對最重要是先看本期發(fā)生額，我到您余額表應付職工薪酬工資4月份申報金額和余額表金額是一致的
甜椒老師
05/24 09:13
同學您好！就是本年累計相加不同，您需要往前翻，看看3月份，2月份，1月份本期發(fā)生額
84784979
05/24 09:30
老師，應付職工薪酬薪酬不是看那個貸方累計數(shù)嘛
甜椒老師
05/24 09:35
同學您好！您今年2月份建賬的貸方累計跟實際的本年累計是肯定有差異的，舉個例子來說明，您1月份發(fā)生了5000元，2月，3月，4月。實際全年累計為20000元，因為您2月份建賬您在您新系統(tǒng)里面只能看到15000元，因為您建賬前的數(shù)據(jù)需要另外加上的
甜椒老師
05/24 09:36
沒有特殊情況下是看本年貸方累計，您中間建賬特殊情況導致您實際和本年累計不符合
84784979
05/24 09:40
應付職工薪酬期初有數(shù)據(jù)，然后我2-4的工資薪酬數(shù)據(jù)沒有任何問題，然后看本期的發(fā)生額，應付職工薪酬的貸方金額是實際發(fā)放的金額
甜椒老師
05/24 09:40
同學您好！從這個上面來看是正確的
84784979
05/24 09:42
老師您看一下
84784979
05/24 09:43
這是2-3月的科目余額表和錄入的期初
甜椒老師
05/24 09:44
這個金額沒有找到您申報表對應的金額
甜椒老師
05/24 09:45
計提5313的您申報表里面沒有這個金額
甜椒老師
05/24 09:51
同學您好！從這個表來看您期初累計金額與您申報的金額就有出入了，期初建賬時候余額是4700，但是我看您申報表里面沒有4700這個金額
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