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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
應(yīng)收賬款，計(jì)稅基礎(chǔ)500000，賬面價(jià)值500000，
2024 05/24 14:30
冉老師 
2024 05/24 14:33
?
交易性金融資產(chǎn), 計(jì)稅基礎(chǔ)600000-30000=570000，賬面價(jià)值600000，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異30000
?
存貨，計(jì)稅基礎(chǔ)270000，賬面價(jià)值250000，可抵扣暫時(shí)性差異20000
無形資產(chǎn)，計(jì)稅基礎(chǔ)700000-100000=600000，賬面價(jià)值600000-90000=510000，
可抵扣暫時(shí)性差異=90000
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