問題已解決

老師您好，今年開進(jìn)來的票比去年暫估的成本少，這個(gè)應(yīng)該怎么處理

84785030| 提問時(shí)間：05/24 15:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
意思是虛估了成本還是有些發(fā)票還沒來？
05/24 15:11
84785030
05/24 15:14
有些票沒來
家權(quán)老師
05/24 15:17
只沖已經(jīng)來發(fā)票的暫估
84785030
05/24 15:21
如果后面的票直接開不來呢
家權(quán)老師
05/24 15:24
只要是需要付款的就不用管
84785030
05/24 15:26
這是去年的事情，那現(xiàn)在要不要去改去年的年報(bào)和年度企業(yè)所得稅的申報(bào)
家權(quán)老師
05/24 15:29
只要是需要付款的就不用管報(bào)表了，只需要做納稅調(diào)增
84785030
05/24 15:43
調(diào)當(dāng)期的嗎
家權(quán)老師
05/24 15:44
就是23年的匯算清繳調(diào)增
84785030
05/24 15:44
調(diào)去年的企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師
05/24 15:47
是的，因?yàn)槭侨ツ甑臅汗赖?/div>
84785030
05/24 15:50
那報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)報(bào)也是要改的吧？還有要改報(bào)表的話賬務(wù)怎么處理
84785030
05/24 15:51
做到以前年度損益調(diào)整和未分配利潤嗎
家權(quán)老師
05/24 15:53
都說了，真實(shí)的暫估不需調(diào)賬，只是匯算時(shí)納稅調(diào)增
84785030
05/24 16:03
寫到哪一欄
家權(quán)老師
05/24 16:04
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項(xiàng)目，沒有對應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84785030
05/24 16:10
后面收到發(fā)剩下的票再怎么做？
家權(quán)老師
05/24 16:14
如果本年發(fā)票來了，想稅前扣除，又重新匯算，可以扣除了
84785030
05/24 16:29
老師，我現(xiàn)在總結(jié)一下您看對不對，如果去年暫估的和今年開進(jìn)來的金額一樣，我只需要紅沖，把開進(jìn)來的發(fā)票做進(jìn)去，財(cái)報(bào)和報(bào)表不動，如果暫估的比開進(jìn)來的少了，沖完以后多開的放到今年的成本里面，財(cái)報(bào)和報(bào)表還是不動，如果暫估的比開進(jìn)來的多了，沖完開進(jìn)來的數(shù)，剩下多暫估的納稅調(diào)增，不動財(cái)報(bào)不調(diào)賬，后面收到發(fā)票重新匯算，如果后面直接不會收到發(fā)票，成了虛估，那就調(diào)賬，調(diào)財(cái)報(bào)，和報(bào)表對嗎
家權(quán)老師
05/24 16:32
是的，就是你說的 那樣的思路
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