問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年把本是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目誤入到應(yīng)收賬款里了，今年該怎么做賬務(wù)處理？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 22:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那另外一個(gè)科目做了嗎
05/24 22:46
84784959
05/24 22:47
這樣就導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有了收入，應(yīng)收反倒多了
小鎖老師
05/24 22:48
不是，當(dāng)時(shí)的話分錄是啥啊
84784959
05/24 22:52
本來(lái)分錄應(yīng)該 是 借：應(yīng)收賬款20000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18348.62 %2b銷項(xiàng)稅 1651.38 錄成了 借：應(yīng)收賬款20000 貸：應(yīng)收賬款18348.62%2b銷項(xiàng)稅1651.38
小鎖老師
05/24 22:53
那現(xiàn)在的話，就是 借 應(yīng)收賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 這
84784959
05/24 22:54
借：應(yīng)收賬款 18348.62 貸：以前年度損益調(diào)整18348.62 然后借：以前年度損益調(diào)整18348.62 貸：分配利潤(rùn) -未分配利潤(rùn) 18348.62 對(duì)嗎？那還需要更改去年的年報(bào)嗎
小鎖老師
05/24 22:55
嗯對(duì)，是這樣的，需要修改這個(gè)年報(bào)
84784959
05/24 22:59
年報(bào)都調(diào)了，今年還需要做以前年度損益調(diào)整？
小鎖老師
05/24 22:59
對(duì)，需要做的，這個(gè)是需要的
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