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老師你好，個(gè)體戶去年申報(bào)了一筆無票收入，今年對(duì)方又要票，怎么辦？等7月份怎么申報(bào)

84785039| 提問時(shí)間：05/26 10:28
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，需要先沖銷這個(gè)無票收入，在做一個(gè)新的收入
05/26 10:31
84785039
05/26 10:35
怎么沖銷?。?/div>
小鎖老師
05/26 10:35
以前年度損益調(diào)整 用這個(gè)
84785039
05/26 10:38
這是賬務(wù)上的處理咯？那7月份報(bào)稅的時(shí)候怎么做啊
小鎖老師
05/26 10:38
嗯對(duì)，保稅的時(shí)候，再未開票收入申報(bào)，那個(gè)地方，寫負(fù)數(shù)就行
84785039
05/26 10:40
個(gè)體小規(guī)模，沒有未開票收入這一項(xiàng)
小鎖老師
05/26 10:41
那就是直接申報(bào)負(fù)數(shù)，就是小微企業(yè)免稅銷售額，這個(gè)
84785039
05/26 10:43
這個(gè)季度預(yù)估就是開1.5萬+6.6萬（其中5萬去年的時(shí)候申報(bào)了無票收入）的發(fā)票=8.1萬，那就按8.1—5=3.1萬這個(gè)數(shù)字申報(bào)嗎？
小鎖老師
05/26 10:44
嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的，沒錯(cuò)
84785039
05/26 10:45
那等7月份申報(bào)的時(shí)候肯定是系統(tǒng)自己帶出來的開票數(shù)字8.1，要手動(dòng)改成3.1嗎
小鎖老師
05/26 10:46
這個(gè)的話是需要的，要手動(dòng)
84785039
05/26 10:47
那相當(dāng)于申報(bào)的數(shù)字是小于開票金額了？稅局那邊不會(huì)有什么警示吧
小鎖老師
05/26 10:48
這個(gè)是不會(huì)的，沒有警示
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