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老師：請問小微企業(yè)上年暫估成本2萬，做 借：合同履約成本－人工費 2萬 貸：應(yīng)付賬款－暫估應(yīng)付款 2萬， 年末時結(jié)轉(zhuǎn)成本做： 借：主營成本 2萬 貸：合同履約成本－人工費2萬 12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后，未分配利潤為借方。 今年所得稅匯算前要沖回這2萬，怎么做分錄？
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同學(xué)你好
匯算清繳之前沒有來發(fā)票就要調(diào)增
05/27 11:17
84785044 
05/27 12:36
是的老師，要調(diào)增，發(fā)票回不來了，賬務(wù)上沖回，要怎么處理呢？
樸老師 
05/27 12:36
賬上不用沖
只要匯算清繳調(diào)增就可以
84785044
05/27 12:40
老師:賬上不處理的話，應(yīng)付賬款-暫估款 會一直有余額。怎么辦？
樸老師
05/27 12:41
同學(xué)你好
你們不付款的嗎
84785044
05/27 12:58
不付款了，工程后面不給結(jié)算了。
樸老師
05/27 13:01
那你就沖不付款的那部分暫估
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