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老師，我們去年找啦一家審計公司22年95797.87元元，并且申報了企業(yè)所得稅，23年審計時，上期金額凈利潤-349668.93元，本年凈利潤1359044.36，這個匯算清繳時如何把這已經上繳的稅款與22年虧損額體現(xiàn)在哪里
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你好，你繳納22年企業(yè)所得稅在22年納稅申報表里體現(xiàn)
2024 05/27 11:49
84784971 
2024 05/27 11:51
我現(xiàn)在填報出來按照1359044.36繳納稅款啦，實際上應該是1359044.36還要扣除彌補的虧損吧
84784971
2024 05/27 11:52
今年匯算時應該把這個虧損34萬多扣除才對啊
84784971
2024 05/27 11:53
按照100萬凈利潤扣除前面繳納的計算才對吧
小林老師 
2024 05/27 11:54
是的，那您看下106000可彌補虧損表單
84784971
2024 05/27 11:59
莫得那只有分立與轉出的的虧損額填寫列
小林老師
2024 05/27 12:14
麻煩發(fā)下106000表單圖片
84784971
2024 05/27 12:21
沒有地方糾正
小林老師
2024 05/27 12:50
你好，圖片22年應納稅所得額是正數(shù)，沒有可彌補虧損
小林老師
2024 05/27 12:50
你繳納22年企業(yè)所得稅在22年納稅申報表里體現(xiàn)
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