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長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按照60%扣除，匯算清繳時這部分該怎么填

84785007| 提問時間：05/27 14:56
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甜椒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好！在A10508下面有個長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)，賬載金額填賬面，稅收金額填可以扣除的金額，這樣納稅調(diào)整就會跳出來需要調(diào)增的金額了哈！
05/27 15:00
甜椒老師
05/27 15:01
舉個例子，長期待攤費(fèi)用賬面是50000元，招待費(fèi)是4000，那么需要調(diào)增的金額是4000*0.4=1600元。賬載金額填50000，稅收金額填48400元
84785007
05/27 15:06
好的，謝謝
甜椒老師
05/27 15:29
不用客氣哈！工作愉快
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