問(wèn)題已解決

老師，23年暫估，匯算清繳也沒調(diào)、等收到發(fā)票的當(dāng)月比如在24年6月、7月，紅沖暫估，藍(lán)字按票入賬當(dāng)月？有產(chǎn)生所得稅也當(dāng)季交？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 20:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 23年暫估，匯算清繳也沒調(diào) 正規(guī)的應(yīng)該匯算清繳納稅調(diào)增 后期收到發(fā)票后更正申報(bào)納稅調(diào)減 或者調(diào)增后收到發(fā)票計(jì)入當(dāng)期損益當(dāng)季少繳納企業(yè)所得稅
05/27 20:48
84784996
05/27 20:51
后期更正的意思是比如匯算清繳暫估調(diào)了，6月才拿到票，回頭去變更匯算清繳年報(bào)嗎，這樣會(huì)涉及到退稅？
bamboo老師
05/27 20:55
是的 會(huì)涉及到退稅 所以有的單位會(huì)計(jì)入6月份當(dāng)期 減少當(dāng)期利潤(rùn)就好了 前面的就不更正了
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