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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師捐贈(zèng)支出視同銷售賬務(wù)處理：借營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出 貸：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，那么老師開票時(shí)咋開？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不開發(fā)票
你們捐贈(zèng)不用開
2024 05/27 20:59
郭老師 
2024 05/27 20:59
這個(gè)是收款人給你們開捐贈(zèng)票據(jù)
84784982 
2024 05/27 21:01
老師，如果還有其他同學(xué)問(wèn)一樣的問(wèn)題的話，請(qǐng)回復(fù)的內(nèi)容稍微改變一點(diǎn)點(diǎn)，謝謝
郭老師
2024 05/27 21:02
好的
有個(gè)一樣的提問(wèn)
不過(guò)我沒接
84784982
2024 05/27 21:03
好的，謝謝老師
郭老師
2024 05/27 21:04
不用客氣，工作愉快
84784982
2024 05/27 21:09
老師申報(bào)增值稅的時(shí)候咋填附表一了
郭老師
2024 05/27 21:11
一般納稅人的嗎？13%銷售貨物，未開具發(fā)票一欄填寫
但是注意這里填寫的是市場(chǎng)的價(jià)格
84784982
2024 05/27 21:16
這樣的話增值稅收入和賬面的不是不一樣了0
郭老師
2024 05/27 21:18
對(duì)的
所得稅需要視同銷售
填寫這個(gè)視同銷售明細(xì)表
84784982
2024 05/27 21:29
增值稅收入和所得稅收入是一樣的嗎老師
郭老師
2024 05/27 21:33
你好對(duì)的
是這么做的
84784982
2024 05/28 09:43
我咋覺得不一樣，你看增值稅是按市場(chǎng)價(jià)格，所得稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
郭老師
2024 05/28 09:45
你好，你匯算清繳的時(shí)候有一個(gè)視同銷售明細(xì)表，在這里面填寫你市場(chǎng)價(jià)格。寫了之后，他在105000這里自動(dòng)取數(shù)，它不就一致了。
84784982
2024 05/28 09:46
老師，我是指的平常那個(gè)預(yù)扣預(yù)繳，那時(shí)候他那個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅，他那個(gè)收入不一樣，這會(huì)不會(huì)受到影響呀？
郭老師
2024 05/28 09:47
好，匯算清繳，你調(diào)整成一致的沒有關(guān)系。
84784982
2024 05/28 09:53
老師，我是指的平常那個(gè)預(yù)扣預(yù)繳，那時(shí)候他那個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅，他那個(gè)收入不一樣，這會(huì)不會(huì)受到影響呀？老師，就是不一致哦，有什么影響嗎？
郭老師
2024 05/28 09:54
你好
布局很有可能會(huì)問(wèn)起來(lái)。
郭老師
2024 05/28 09:54
稅務(wù)局很有可能問(wèn)起來(lái)，你們自己解釋一下的。
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