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問題已解決
郭老師捐贈支出視同銷售賬務處理：借營業(yè)外支出-捐贈支出 貸：庫存商品，貸：應交稅費-應交增值稅銷項稅額，那么老師開票時咋開？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不開發(fā)票
你們捐贈不用開
05/27 20:59
郭老師 
05/27 20:59
這個是收款人給你們開捐贈票據
84784982 
05/27 21:01
老師，如果還有其他同學問一樣的問題的話，請回復的內容稍微改變一點點，謝謝
郭老師
05/27 21:02
好的
有個一樣的提問
不過我沒接
84784982
05/27 21:03
好的，謝謝老師
郭老師
05/27 21:04
不用客氣，工作愉快
84784982
05/27 21:09
老師申報增值稅的時候咋填附表一了
郭老師
05/27 21:11
一般納稅人的嗎？13%銷售貨物，未開具發(fā)票一欄填寫
但是注意這里填寫的是市場的價格
84784982
05/27 21:16
這樣的話增值稅收入和賬面的不是不一樣了0
郭老師
05/27 21:18
對的
所得稅需要視同銷售
填寫這個視同銷售明細表
84784982
05/27 21:29
增值稅收入和所得稅收入是一樣的嗎老師
郭老師
05/27 21:33
你好對的
是這么做的
84784982
05/28 09:43
我咋覺得不一樣，你看增值稅是按市場價格，所得稅計入營業(yè)外支出
郭老師
05/28 09:45
你好，你匯算清繳的時候有一個視同銷售明細表，在這里面填寫你市場價格。寫了之后，他在105000這里自動取數(shù)，它不就一致了。
84784982
05/28 09:46
老師，我是指的平常那個預扣預繳，那時候他那個增值稅和企業(yè)所得稅，他那個收入不一樣，這會不會受到影響呀？
郭老師
05/28 09:47
好，匯算清繳，你調整成一致的沒有關系。
84784982
05/28 09:53
老師，我是指的平常那個預扣預繳，那時候他那個增值稅和企業(yè)所得稅，他那個收入不一樣，這會不會受到影響呀？老師，就是不一致哦，有什么影響嗎？
郭老師
05/28 09:54
你好
布局很有可能會問起來。
郭老師
05/28 09:54
稅務局很有可能問起來，你們自己解釋一下的。
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