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問題已解決
因為不想預(yù)交所得所 年底如果暫估費用 借：管理費用-暫估10萬 貸：其他應(yīng)付-暫估10萬 這個匯算清繳應(yīng)該怎么做
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同學(xué)，你好
后面來發(fā)票了嘛？？
05/28 10:08
84784985 
05/28 10:08
沒有發(fā)票的
小菲老師 
05/28 10:09
同學(xué)，你好
借：其他應(yīng)付-暫估10萬
貸：以前年度損益調(diào)整10萬?
84784985
05/28 10:11
這個是賬務(wù)處理吧 那所得所匯算清繳怎么做
小菲老師
05/28 10:12
同學(xué)，你好
在A105000里面，扣除類，填其他
84784985
05/28 10:21
這個不是真實業(yè)務(wù)的暫估 賬務(wù)上跨年需要調(diào)賬 匯算清繳也要調(diào)增 如果我做了一筆業(yè)務(wù) 借：管理費用 貸：銀行存款 但是對方個人不愿意開票 是不是只要在匯算清繳 其他里面調(diào)增就行 賬上就不要做分錄調(diào)整了？
小菲老師
05/28 10:32
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784985
05/28 10:33
好的 謝謝老師
小菲老師
05/28 10:34
不客氣，祝工作順利
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