問(wèn)題已解決

匯算清繳調(diào)增了10萬(wàn)，并繳納的所得稅，去年做分錄 借：管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估10萬(wàn)，匯算調(diào)增后，補(bǔ)交所得稅及沖暫估的分錄怎么做？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/23 09:48
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：未分配利潤(rùn) 借：所得稅費(fèi)用或未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2023 05/23 09:51
84785023
2023 05/23 09:58
去年做賬的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)成本和庫(kù)存商品金額錯(cuò)誤，成本和庫(kù)存商品多結(jié)轉(zhuǎn)了2萬(wàn)，當(dāng)時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2萬(wàn)，貸庫(kù)存商品2萬(wàn)，5月份電子稅務(wù)局做了更正申報(bào)，賬務(wù)處理要怎么做？
文文老師
2023 05/23 10:05
借：庫(kù)存商品 貸：未分配利潤(rùn)
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