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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，開了專用發(fā)票給客戶，客戶已進(jìn)行抵扣，上一年10月份開具的，現(xiàn)客戶要扣工程款3000元，那么發(fā)票怎么處理（發(fā)票多開具了3000元）？
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你好，讓對(duì)方給你開紅字確認(rèn)單，你們待會(huì)開紅字發(fā)票。
05/28 16:48
84785017 
05/28 16:51
但是當(dāng)時(shí)開具的是紙質(zhì)專票，現(xiàn)在用的是電子發(fā)票，這樣會(huì)有影響嗎？客戶那邊如果沒有了稅控盤還可以操作嗎？
郭老師 
05/28 16:52
哦，沒有影響的，能開出來就行。
84785017
05/28 17:20
老師，如果開具紅字發(fā)票的情況，舊發(fā)票需要收回來嗎？、
郭老師
05/28 17:21
如果是專票，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，不需要的。
84785017
05/28 17:40
好的，那老師，還想問一下，如果原來開的工程票金額為2萬元，現(xiàn)他扣我3000元，我可以直接申請(qǐng)紅字票，然后開具一張紅字發(fā)票-3000元的，就可以嗎？不全額沖紅，重開藍(lán)字發(fā)票，這樣部分沖紅可以嗎？
郭老師
05/28 17:41
可以的，可以這么做的。
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