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問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)清理按簡(jiǎn)易征收已繳納增值稅，后對(duì)方要求開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，又重復(fù)繳納了增值稅，這種情況下增值稅怎么處理？
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你已經(jīng)之前做了無(wú)票收入申報(bào)是不是？
05/28 17:45
84784956 
05/28 17:46
是的，已做無(wú)票收入申報(bào)
郭老師 
05/28 17:48
開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票里面填寫正數(shù)就行。
84784956
05/28 17:57
是不是應(yīng)該在這一欄填寫負(fù)數(shù)，因?yàn)?，專用發(fā)票已開(kāi)具給對(duì)方
郭老師
05/28 18:00
你好，去附表1里面填寫。
郭老師
05/28 18:01
附表1里面當(dāng)時(shí)你填寫的未開(kāi)具發(fā)票一欄，在這里面復(fù)數(shù)。
84784956
05/28 18:05
當(dāng)時(shí)報(bào)簡(jiǎn)易計(jì)稅的時(shí)候，我也是填的這一欄呢？
郭老師
05/28 18:08
對(duì)的是的，是這么做的。
84784956
05/28 18:32
好的，謝謝老師，這個(gè)多繳的后面可以留抵嗎，還是只能退稅？
郭老師
05/28 18:32
你好，一般納稅人的話，一般是留著以后抵扣，他不直接退稅。
84784956
05/28 18:33
好的，謝謝老師
郭老師
05/28 18:34
不用客氣，工作愉快。
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